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所得税汇算时应交所得税比预交多1000元左右。把这1000元做账到这个月可以吗？申报财务报表时所得税费用栏是填预交还是实际应交呢？
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你好1； 可以做账的； 你会申请退税吗
2023 05/18 10:42
84784979 
2023 05/18 10:43
不会。就是单纯的要比预交多交
meizi老师 
2023 05/18 10:43
你好； 那你留着以后抵减即可； 挂应交税费 科目借方余额
84784979
2023 05/18 10:44
我主要的问题是账做到这个月？财务报表我是按去年实际做账填？还是所得税费用那栏要填本来2022年要交的所得税
meizi老师
2023 05/18 10:46
你好 ； 是的； 就是23.5月里面去哈 ；2. 去年的按照实际做
84784979
2023 05/18 10:46
就是利润表年报是填我已经预交的所得税就行。还是要填整年应交的
84784979
2023 05/18 10:47
好的。谢谢
meizi老师
2023 05/18 10:48
不客气的 ； 对的； 本年实缴 所得税金额； 这个栏次会出来的； 之后 抵减
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