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问题已解决
老师，您好！我想问下，现在需要申报22年的所得税汇算，在填资产负债表的时候发现一个问题： 1、22年期末数据，如果不重分类的话，资产是负数-49,634.98，重分类的话是正数649,801.49 2、22年年初数据，如果不重分类的话，资产是289,560.70，重分类的话是正数433544.7 3、21年的年报数据是不重分类的，也就是21年年末和22年期初数据是289,560.70 我的问题是，我现在报22年的年报是按照重分类后来报的话，期末资产是正数，但是期初数据就和21年的不一样； 如果按照不重分类的数据报的话，22年的期末资产是负数也不合适，所以想请问一下22年的资产负债表我改怎么报
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你好1； 你这个重分类后； 你是觉得有问题吗 ； 你是账上不动科目 ； 只是 报表重分类而已； 你现在是怀疑重分类数据错误了吗
2023 05/18 11:11
84784988 
2023 05/18 11:19
账上没问题，就是报表重分类而已，现在不知道怎么去申报这个报表数据，不重分类的话期末资产总额是负数，重分类的话期数数据和上年年末数据有差异
meizi老师 
2023 05/18 11:23
你好 ； 重分类就行了。 怎么会有差异 ； 你重分类 不会有差异的
84784988
2023 05/18 12:15
就是往来科目重分类后，导致资产总额和负债总额有差异，老师您看下图片
往来科目的余额是有正有负的，所以导致重分类和不重分类的报表数据有差异。
meizi老师
2023 05/18 12:16
你好； 意思说 你重分类后 ； 会导致你报表不平 ； 那你就别重分类； 就按照原来的负数金额 正常写
84784988
2023 05/18 12:27
报表是平的，问题是：
1、不重分类的话，期末资产总额是负数，资产总额是负数申报对企业是不是不好
2、重分类的话，期末资产总额是正数，但是我期初、期末数据都要重分类，导致往来科目和资产总额期初数据和上年数据不一致，这个会不会有影响？如果申报报表期初和上年一直不充分类，期末填重分类数据，这好像也不合适
meizi老师
2023 05/18 12:28
你好； 你负数是的； 一般不建议报表体现负数；如果是平衡的； 那么就建议充分鳄梨； 我们公司出的报表包括很多公司都是会重分类数据的
84784988
2023 05/18 12:32
重分类的话，期初数据和上年期末有差异，这个会不会有影响？
meizi老师
2023 05/18 12:34
你说的差异是怎么来的； 你举例说下； 我好判断 ； 比如 原来期末是其他应收款 负数 ； 你 期初重分类到其他应付款栏次去； 这个就不影响的；只要你平衡的； 就不影响哈
84784988
2023 05/18 14:30
图片里的数据是年初数的，重分类和不重分类的差异
meizi老师
2023 05/18 14:33
你好； 这个没事的； 如果是按照重分类后的 来的； 最终 应收账款和预收账款 数据都是 对的
84784988
2023 05/18 14:34
意思是我期初期末都按照重分类后的数据填写，期初往来科目数据和上年年末数据（没有重分类）有差异也没事是吧？
meizi老师
2023 05/18 14:36
你好； 是的；这个没事的；
84784988
2023 05/18 14:43
好的 谢谢老师
meizi老师
2023 05/18 14:46
不客气的； 帮到你就好
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