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老师，去年暂估了原材料，开票金额和暂估的不一致。开票金额比暂估多了500块。现在要怎么处理呢
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你好你做红字分录冲减之前的，然后按实际的发票金额再重新做一下。
2023 05/18 11:27
84785033 
2023 05/18 11:28
我红冲了之前的，然后重新做，现在原材料在贷方
宋生老师 
2023 05/18 11:29
你好，这个你发票比暂估的多。是不会出现负数，就算是出现了负数，也跟你这笔没有关系，肯定是你其他的做错了。
84785033
2023 05/18 11:38
老师，不好意思！！是我说反了，暂估比开票多
宋生老师
2023 05/18 11:42
你好，这个你成本也要调减了，如果你当时已经结转了成本的话，
84785033
2023 05/18 11:45
应景做了，我要怎么调呢？汇算清缴是不是也要调？
宋生老师
2023 05/18 11:47
你好，是的，汇算清缴也要调减成本。
84785033
2023 05/18 11:48
老师，分录要怎么做呢
宋生老师
2023 05/18 11:51
你好，你们是工业企业是不是？
借，以前年度损益调整，贷，库存商品。金额写负数差额
84785033
2023 05/18 11:57
是的，那原材料呢?
宋生老师
2023 05/18 12:40
你好，这个要看你的原材料当时是怎么做的分录。比如借生产成本，材料费，贷原材料。分路也可以这样做，只是金额写负数。
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