00:10:00
问题已解决
去年暂估了成本，现在才发现当时冲红错了，怎么处理好[捂脸]
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，现在借其他应付款贷以前年度损益调整，
jie以前年度损益调整，贷利润分配，未分配利润会分期交纳税调增。
2023 05/18 11:54
84784989 
2023 05/18 11:59
这笔还要红冲的，怎么做好
郭老师 
2023 05/18 12:03
做上面的篮子就可以的。
84784989
2023 05/18 13:38
这个分录可以直接做反分录红冲吗，现在借以前年度损益调整贷主营业务成本，
，借利润分配，未分配利润，贷以前年度损益调整
郭老师
2023 05/18 13:43
不可以的，这个不属于今年的主营业务成本。
84784989
2023 05/18 14:02
我把主营业务结转到以前年度损益也不对吗？
郭老师
2023 05/18 14:07
你好，不对，你的其他应付款有余额，你看一下。
84784989
2023 05/18 14:11
其他应付款的余额我红冲掉，应该没有了
郭老师
2023 05/18 14:17
贷方有余额，你怎么冲掉的？
84784989
2023 05/18 14:18
其他应付款不是一正一负就没有了嘛，主要是损益这块需要掉到未分配利润 是这样吗
郭老师
2023 05/18 14:21
发过来的哪里有借方？只有一个贷方。
郭老师
2023 05/18 14:22
你看下哪里还有借方的。
84784989
2023 05/18 14:24
这个我做一笔，借：其他应付款，贷洗发水，正数
郭老师
2023 05/18 14:25
你好，这是其他应付款，贷方还有借方的呢？
84784989
2023 05/18 14:30
现在其他应付款是在贷方
郭老师
2023 05/18 14:31
你好，你发过来的图片是借方，负数不就是表示贷方吗？
84784989
2023 05/18 14:35
借方的红字，就是贷方啊
郭老师
2023 05/18 14:37
是的是的，就是代方，然后你现在有余额，你应该红冲这个没有余额才对，是不是应该是借期的应付款贷以前年度损益调整做这个才是啊，因为跨年了，不能直接冲主营业务成本，如果是当年的话，应该是借其的应付款，借主营业务成本负数，或者是贷主营业务成本。
84784989
2023 05/18 14:39
我没有直接冲主营业务成本，你这样做是把两个分录合拼了吧？
84784989
2023 05/18 14:41
直接做借：其他应付款，贷以前年度损益调整，再借利润分配-未分配利润，贷以前年度损益调整吗 直接这么处理，是吗
郭老师
2023 05/18 14:41
对的，是的，是这么做的，即使你的不合并，咱俩的也不一样。
84784989
2023 05/18 14:55
那汇算清缴怎么搞
郭老师
2023 05/18 14:56
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
阅读 271
描述你的问题，直接向老师提问
1085
意见反馈
