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你好 我公司出口变压器，需要国外的公司提供安装，支付给国外的安装费，安装是发生在境外的，需要代扣代缴企业所得税和增值税吗，如果代扣代缴的话能抵扣么，有相关文件么
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你好； 需要的； 一般代扣增值税和企业所得税的 ；
2023 05/18 12:20
84784998 
2023 05/18 12:23
完全在境外的也要么
84784998
2023 05/18 12:24
交了可以抵扣么
meizi老师 
2023 05/18 12:25
你好； 如果是 国内的企业支付境外企业在境内提供的服务；需要代扣的； 完全是境外的业务； 就不用代扣的
84784998
2023 05/18 12:32
我确定一下，国内企业支付境外企业在境外的业务不需要代扣代缴增值税和企业所得税是吧
meizi老师
2023 05/18 12:34
你好； 是的； 属于境外的业务 完全与境内无关的； 不用代扣的
84784998
2023 05/18 12:41
如果税务要我们代扣代缴的话可以抵扣销项么
84784998
2023 05/18 12:47
有相关文件么
meizi老师
2023 05/18 13:10
你好； 从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额符合抵扣条件准予从销项税额中抵扣。 纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。
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