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老师，去年暂估的成本票，如果要冲红是不是红冲在去年的账里面呀，可以红冲在今年吗，如果已经做了汇算清缴怎么办呢
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可以红冲在今年用1000年度损益调整来做，现在是发票到了。
2023 05/18 12:31
84785032 
2023 05/18 12:39
怎么调啊老师
郭老师 
2023 05/18 12:41
当时的分路怎么做的？借主营业务成本，贷应付账款吗？如果是的话，借应付账款，
贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，
贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。如果没有发票。
84785032
2023 05/18 12:45
那如果做了这笔分录，是做22年汇算的时候调整，还是以后23年再调整呢
郭老师
2023 05/18 12:46
你好，2022年纳税调增的
84785032
2023 05/18 12:48
老师账套里没有这个分录老师，我工作的是代账公司
郭老师
2023 05/18 12:49
帐套里没有哪一个分录没有暂估的吗？
84785032
2023 05/18 12:50
以前年度损益调整这个科目
郭老师
2023 05/18 12:52
用利润分配未分配利润来代替。
84785032
2023 05/18 12:56
那我把账做在今年，提供年报报表的时候不还是以前的数据吗老师，那就没办法调整了呀，看利润超不是要看22年末的利润表吗
郭老师
2023 05/18 12:56
你好，还是以前的，你账务处理做到这个月，如果你反结账修改的话，你申报给税务局的能修改吗？
郭老师
2023 05/18 12:57
能修改的话，你就去修改。
郭老师
2023 05/18 12:57
财务报表、企业所得税都需要修改，修改就行。
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