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2022年员工报销公司的宽带费，开的是个人名，做2022年汇算清缴时也需要调增吧，在哪里调整？
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您好，同学，是需要调增的，在纳税调整项目明细表里面呢
2023 05/18 13:08
84785000 
2023 05/18 13:12
具体是在二、扣除类调整项目里 还是六、其他里呢？
向阳老师 
2023 05/18 13:13
您好，同学，您截图给我看下呢
84785000
2023 05/18 13:15
二、扣除类调整项目里是需要填账载金额、税收金额、调增金额；六、里只需要填调增金额。具体在在哪里填好呢？
84785000
2023 05/18 13:18
老师如下图…………
向阳老师
2023 05/18 13:19
是的，是的，纳税调增纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84785000
2023 05/18 13:24
好的，那汇算清缴产生的所得税需要计提嘛
向阳老师
2023 05/18 13:29
需要的 借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税
84785000
2023 05/18 13:34
那如果5月份缴纳，汇算清缴所得税，计提和缴纳的分录在一张凭证上可以嘛？
向阳老师
2023 05/18 13:37
您好，同学，是可以的
84785000
2023 05/18 13:38
公司用的会计科目是新会计准则科目，那么填在汇算清缴报表A000000时07适用会计准则或会计制度（填写代码）项目应该填哪项？选110还是300？
向阳老师
2023 05/18 13:43
您好，同学，选择企业会计制度呢
向阳老师
2023 05/18 13:49
找企业会计准则。你别搜制度。
84785000
2023 05/18 13:53
我没搜，一共就这些选项，我们公司应该是企业会计准则，不是制度，所以我感觉应该选110一般企业
向阳老师
2023 05/18 14:31
你应该选择新企业会计准则或者是企业会计准则。
84785000
2023 05/18 14:34
没有这两项的
向阳老师
2023 05/18 14:42
201应该就是。你直接搜准则
84785000
2023 05/18 15:11
搜索不出来啊，没有201，只有200小企业会计准则
向阳老师
2023 05/18 15:19
你好，那你选择110的那一个就可以了。
84785000
2023 05/18 15:21
下面两个表填的对嘛
向阳老师
2023 05/18 15:24
您好，同学，是可以的
84785000
2023 05/18 15:26
2021年没填过105040，这次报2022年可以把2021年第五行2、3、4列金额填上嘛？还是不用管
向阳老师
2023 05/18 15:27
您好，同学，不用管他的
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