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老师，企业所得税汇算清缴纳税申报表不会填
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你好，具体的是哪里不会？
2023 05/18 13:35
84784973 
2023 05/18 14:31
资产折旧、摊销及纳税调整明细表
郭老师 
2023 05/18 14:31
第一列填写的是固定资产的原值，已经处置出去的不用填写，第二列填写的是2022年账上折旧的金额，如果是已经处置的固定资产，他当年折旧的金额也不需要填写。第三列填写的是你12月末累计折旧的期末余额。
郭老师
2023 05/18 14:32
第四列如果有发票的和第一列是一样的，第五列填写的和第二列是一样的。
84784973
2023 05/18 14:53
第二列填2022年账上累计折旧本期贷方发生额？
郭老师
2023 05/18 14:56
你好，有没有2022年处置出去的，如果有的话需要减去。
84784973
2023 05/18 15:14
没有处置的，有些固定资产报废了，但是都没单据也没做什么分录处置
郭老师
2023 05/18 15:17
你好，那就包含在里面的，只要没有减少都包含的。
84784973
2023 05/18 15:23
老师，在账上哪里找房屋的、电子设备的本年折旧、摊销和累计折旧摊销
郭老师
2023 05/18 15:25
那折旧的分录你是分开来做的吗？你有摊销表？
84784973
2023 05/18 15:29
摊销表要在软件查吗？我只懂第一行固定资产的原值、本年折旧摊销、累计折旧摊销。然后下面一项项的不知道在哪找数据
郭老师
2023 05/18 15:32
表是自己做的第二列填写本累计折旧、本年贷方发生额合计，第三列填写的是累计折旧期末余额，12月末的。
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