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职工薪酬支出及纳税调整明细表的账载金额、实际金额、和税收金额都一样吗
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你好； 你汇算之前发了工资的话； 是一样的
2023 05/18 14:10
84784964 
2023 05/18 14:12
汇算之前发工资了，这整个表里面的数据只需要填这三列吗
meizi老师 
2023 05/18 14:14
你好 ； 是的； 其他不写的
84784964
2023 05/18 14:22
我们是高新企业，员工培训费填按税收规定全额扣除的职工培训费用 还是其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费里面？
meizi老师
2023 05/18 14:22
你好； 职工教育经费是按 工资总额的8%来考虑的 ； 员工培训费是按实际扣除的
84784964
2023 05/18 14:28
员工继续教育费，是计入职工教育经费吧
meizi老师
2023 05/18 14:29
你好； 如果是为了岗位培训； 那么就记入职工教育经费的
84784964
2023 05/18 14:40
是从业证书的继续教育培训
meizi老师
2023 05/18 14:40
你好； 那可以记入职工教育经费去的
84784964
2023 05/18 17:00
A107012 研发费用加计扣除优惠明细表，我们不参与享受加计扣除优惠，也要填写这个表吗？
meizi老师
2023 05/18 17:03
你好1； 放弃 的话 你们是高企吗
84784964
2023 05/18 17:17
是的，我们是高企，但是我们不参与享受优惠
meizi老师
2023 05/18 17:20
你好； 那你做好解释的准备哈； 这最近好多学员都这样； 要求税务局写情况说明的
84784964
2023 05/18 17:28
写什么说明呢？
84784964
2023 05/18 17:29
符合条件的小型微利企业减免企业所得税，怎么算？是依据报表哪个数据去算了？
meizi老师
2023 05/18 17:34
你好； 为什么放弃； 你要写清楚原因哈；
84784964
2023 05/18 17:36
符合条件的小型微利企业减免企业所得税，是依据报表哪个数据去算了？
meizi老师
2023 05/18 17:37
你好； 去减免所得税优惠表格里面 ； 第一个栏次 写 应纳税所得额 *22.5% ； 如果是 2.5%缴纳所得税的话
84784964
2023 05/18 17:57
老师，不参与优惠的话，高新技术企业优惠情况及明细表的减免税额这两项也不用填是吗
meizi老师
2023 05/18 18:00
你好； 是的； 但是你要写情况说明哦
84784964
2023 05/18 18:09
老师，去哪里写情况说明？
meizi老师
2023 05/18 18:14
自己写情况说明去税务局解释 ； 你先放弃 ； 后面税务局会可能找你 写说明的； 你在写
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