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老师，第一季度所得税，之前会计没有计提，我做4月账正常补提可以吗？
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可以的，可以这么做的
2023 05/18 14:24
84785010 
2023 05/18 14:28
老师一般纳税人月末增值税，销项大于进项，怎么结转，还有进项税额转出需不需要结转？
郭老师 
2023 05/18 14:29
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
郭老师
2023 05/18 14:29
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
84785010
2023 05/18 14:52
老师麻烦您帮我看一下，我期末未交增值税贷方不应该是我这个月应该要交的41318.29可是为什么是6万多，怎么调整？
84785010
2023 05/18 14:54
明白了老师，有延缓缴纳的，5月才交
郭老师
2023 05/18 14:55
你看一下减去这个缓交的是正确的吗？如果是正确的话可以。
84785010
2023 05/18 15:05
对的，就是那个转出未交增值税有贷方余额是什么意思？
郭老师
2023 05/18 15:07
你好，这个是需要缴纳的增值税，再把它结转到未交增值税里面。
84785010
2023 05/18 15:35
那结转过去，未交增值税就对不上了
郭老师
2023 05/18 15:35
那你再去核对你账上的销项和进项。
郭老师
2023 05/18 15:35
你账上的销项、进项和你申报的数据是不是一样的？
84785010
2023 05/18 15:38
我本期是对的，那个应该是之前遗留的，我要怎么调整
郭老师
2023 05/18 15:39
那你得去查一下什么原因。
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