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问题已解决
你好，帮问题没说完结束了
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你好你可以再找之前的老师问一下。
2023 05/18 14:37
84784996 
2023 05/18 14:40
你好，因对话次数有限，我重新编辑吧，是这样，之前的财务把这个往来的余额弄错了，实际上是有9000的余额的，是投标保证金，她调整到库存现金，库存现金又调整到营业外收入了，最后库存现金跟这个企业的应付账款都没有余额了，我们这个月收到了对方退回的这9000，我现在怎么调呢，麻烦帮编辑下哈，谢谢，不然一来一回又结束了
宋生老师 
2023 05/18 14:44
你好，这个如果都没有了，你要么就红字冲减之前的分录，要么就继续把这个入营业外收入
84784996
2023 05/18 14:47
红冲余额又不对了，麻烦编辑下发下我吧，非常感谢
宋生老师
2023 05/18 14:48
你好，你现在都没有余额。
你直接借银行存款 贷营业外收入-保证金退回就算了
84784996
2023 05/18 14:52
正常是有9000的余额，但是她调到现金，现金又调到营业外收入，目前是现金无余额，应收无余额，那我现在收到了借银行存款，借营业外收入，不是相当于又增加一笔营业外收入了吗，不应该是冲营业外收入才对吗？
宋生老师
2023 05/18 14:54
你好实际上他这个一开始就做错了。
支付这个保证金的时候是应该借其他应收款。带现金。然后其他应收款再转是转营业外支出。
84784996
2023 05/18 14:55
那我就冲营业外支出吧？
宋生老师
2023 05/18 14:56
你好，你现在收到这个钱。实际上是收入，就算你做支出的贷方，他的本质也是营业外收入。
84784996
2023 05/18 14:57
那就是借：银行存款9000，贷：营业外收入9000，相当于继续增加了9000的营业外收入这样完事对吗，那个红冲调来调去的余额不对，不是库存现金负数就是银行存款对不上
宋生老师
2023 05/18 14:58
你好是的。，那个调的他本来就做错了，而且他还涉及到其他的款项
就建议不要去改他了。
84784996
2023 05/18 14:58
好的，非常感谢。。。
宋生老师
2023 05/18 14:59
你好，不用客气的了。
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