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开票金额是1万元，其中有500元是员工伙食和水电费，这个500元是由我们公司承担，不从员工那里扣除，如何做账
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这个500计入管理费用-福利费
2023 05/18 14:47
84785025 
2023 05/18 14:48
那这500元我们需要取得什么原始凭证吗？
家权老师 
2023 05/18 14:52
不是已经开票1万给你们？
84785025
2023 05/18 14:53
是我们开票给对方，对方只打了9500元给我们，扣了我们500元的员工伙食费和水电费
家权老师
2023 05/18 14:57
叫对方写个单子给你们呀
84785025
2023 05/18 15:01
我用对方盖章的注明扣款的工资表明细表作原始凭证可以吗
家权老师
2023 05/18 15:06
嗯嗯，就是那样子做的
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