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老师，我做了一笔分录，借：应付暂估20万，贷：本年利润20万，但是这个20万怎么没有结转到结转损益的那张凭证里面去呢，怎么调整呢，这个20万是应付暂估和收到发票之间的差额，后期不会再发生业务了我冲减本年利润了，
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同学你好
这个不用做分录
直接汇算清缴调增就可以
2023 05/18 15:01
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2023年多暂估了一笔20多万的库存商品，并在2023已经结转了，冲减了利润，2024汇算清缴时，2024年3月又做了两笔调整分录，借：应付账款-暂估20万 贷：库存商品20万 借：库存商品 20万 贷：未分配利润20万，这20万应该属于2023年的利润，2023年所得税汇算清缴表如何填写，在哪调增20万利润？
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老师，以前有发票没收暂估成本20万，也把这个暂估成本全部结转了，现在发票来了我把这个暂估20万重新做了一遍分录，现在成本就多了这个20万怎么回事
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暂估的成本是20万，后期发票来了50万，分录分别怎么写？暂估的分录借主营业务成本20万，贷应付账款20万，一次性五十万的发票开在一张上面了，有二十万是以前的，还有三十万是现在的货物。分录怎么写呢
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老师您好，我们单位去年暂估了20万奖金，做的分录是，借：管理费用--福利费20万，贷：应付账款--暂估20万，今年发了20万奖金，做的分录：借：应付职工薪酬--奖金、津贴20万，贷：银行存款20万。这样做分录是不是有问题，暂估的奖金可以暂估到应付账款科目吗？
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去年暂估了成本20万，借：主营业务成本20万 贷：其他应付款-法人20万 这个要怎么冲销
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