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老师，冲减第三季度所得税费，分录这样写对吗？ 借：应交税费—企业所得税 贷：所得税税费
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借：应交税费—企业所得税
贷：利润分配
跨年就这样做
2023 05/18 15:16
84784976 
2023 05/18 15:23
老师，我是在2022年10月做的那笔分录，意思就是冲减2022年第三季度所得税费，可是现在做2022年财务报表时，发现2022年10月的资产负债表未分配利润期末减去期初余额不等于利润表的净利润，请问现在该怎么处理呢？才能让两个表钩稽关系对
家权老师 
2023 05/18 15:27
现在就是我那样做，然后更正22年的财务报表，做汇算
84784976
2023 05/18 15:29
哦，请问
借：应交税费—企业所得税。借方用负数吗？
家权老师
2023 05/18 15:33
你原来在代方，现在就是在借方冲销哈
84784976
2023 05/18 15:44
意思冲减这笔分录的借方金额不需要用负数表示对吗
家权老师
2023 05/18 15:46
怎么会是负数呢？你原来在代方计提，现在就是在借方冲销哈
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