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老师，问一下企业所得税汇算清缴时，税金及附加按照账上填写后利润亏损，但是实际上有很大一笔税金没有缴纳，这种还是按照账上的税金及附加填写吗
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你好，需要填写在主表里面，然后不允许抵扣的，你在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额纳税调增就可以。
2023 05/18 15:31
84785004 
2023 05/18 15:33
老师填写在哪一栏
郭老师 
2023 05/18 15:34
30其他账载金额里面。
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