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老师，我们是出口退税企业，进项税额是要退回的，我们这个增值税申报的附表二应该填在哪一栏啊
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您好，您的这部分税额是以后要申请退税的吗？
2023 05/18 16:12
罗雯老师 
2023 05/18 16:16
如果是这样填写在26栏认证未抵扣栏次。
84784969 
2023 05/18 16:26
但是他出来到合计哪里就成负数了
84784969
2023 05/18 16:26
除了26栏还需要填在哪里吗
罗雯老师
2023 05/18 16:27
麻烦您截图给我看哈
84784969
2023 05/18 16:28
28栏这里是什么意思呢
84784969
2023 05/18 16:29
电脑上填了26栏，上面的1还是2就自动跳成负数了
罗雯老师
2023 05/18 16:31
28栏是不允许抵扣的进项税额，你这个截图是手写的，没看见哪里有负数
84784969
2023 05/18 16:38
只填26栏，上面自动跳出负数，因为我这边更正申报自己电脑上修改不了，只能是去税务局那边更正，出来就负数
罗雯老师
2023 05/18 16:58
负数说明是留抵进项税，就是有可能需要退税的，这个没关系的。
84784969
2023 05/18 17:03
但是税务局说这种不对，但是又不知道怎么填
罗雯老师
2023 05/18 17:05
你们的销售税额填了没，税务局说不对有告知你们要怎么填吗？
84784969
2023 05/18 17:46
就是说不对，让去问税管员，税管员呢是第一次接手出口退税的也不知道怎么填
84784969
2023 05/18 17:47
销售额是填了的
罗雯老师
2023 05/18 18:05
按照填报说明这样填没错，税务局不对需要要告知理由呀。有负数是正常的。而且免抵税额是会出现这样的情况。
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