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问题已解决
老师，22年暂估的37万油费，到今年4月才开回来9.6万，我应该怎么处理账务呢？汇算清缴虚的做在今年？之前暂估的还有别的，在一笔分录上，都是虚估的，一共117万，现在只回来了部分油票9.6万那我汇算清缴时，拿不回的发票，又怎么处理？
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好，实际业务发生了多少，当时怎么做的？
2023 05/18 16:33
郭老师 
2023 05/18 16:34
借管理费用
贷其他应付款做的是这一个吗？
郭老师
2023 05/18 16:34
如果是的话，借在应付款贷以前年度损益调整117万，借以前年度损益调整待其他应付款9.6万。借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整117万减9.6万。
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