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问题已解决
老师您好，发现以前年度应交税费记错账了，航天信息开的普票，借方科目错了，怎么调整？这个是21年代账公司做的账，一直没有调整过来，显示我未交增值税280，怎么做分录把它调整过来
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你好，可以先冲销错误的分录，然后做正确的分录
2023 05/18 16:40
84785000 
2023 05/18 16:52
这样做行不行？如果做正确分录不是要进费用科目了吗，影响损益
84785000
2023 05/18 16:54
这样做行不行？如果做正确分录不是要进费用科目了吗，影响损益。。。
邹老师 
2023 05/18 16:54
你好，可以先冲销错误的分录，然后做正确的分录
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785000
2023 05/18 16:59
那我这样做，没错咯
邹老师
2023 05/18 17:01
你好，是的，是可以这样处理的
84785000
2023 05/18 17:20
老师，我做了这个分录，还是显示应交增值税贷方余额280
邹老师
2023 05/18 17:21
你好，你有做相应的结转分录吗？
84785000
2023 05/18 17:37
结转损益，结转本年利润，你说的是结转什么？
邹老师
2023 05/18 17:39
你好，我说的是：结转增值税
84785000
2023 05/18 17:42
借应交税费-应交增值税-未交增值税，贷应交税费-未交增值税，吗？
邹老师
2023 05/18 17:43
你好，这个具体是什么明细科目？
84785000
2023 05/18 17:47
老师，您看一下，，，
邹老师
2023 05/18 17:47
你好，这个具体是什么明细科目？
麻烦给个正面回复（而不是给很多，而没有对应的）
84785000
2023 05/18 18:10
这样做的，应交增值税余额为0，对不对？
邹老师
2023 05/18 18:12
你好，你之前说的有余额，具体是什么科目，方向是什么呢？
84785000
2023 05/18 18:44
应交税费-应交增值税贷方余额280
邹老师
2023 05/18 19:07
你好，应交税费-应交增值税贷方余额280，三级明细科目是？
84785000
2023 05/18 19:52
这是我调完后的余额表
邹老师
2023 05/18 19:53
你好，你这个图片，没有看到280的余额 与哪个是对应的啊
84785000
2023 05/18 20:05
以前的代账公司这样设置的科目我就接着做的，看不太懂吗。。。之前有的，这个是按我的方法调过后的，我就是这样调的
，可以嘛
邹老师
2023 05/18 20:06
你好，都没有看到哪个与280对应啊
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