00:10:00
问题已解决
财务费用做成短息借款了，跨年了怎么调整
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 借以前年度损益 调整，贷短期借款
2023 05/18 16:59
84785001 
2023 05/18 17:05
可以之前的21.22年每个月的利息都做成那样，今年可以全部直接一笔调吗
玲老师 
2023 05/18 17:11
你好 是的可以一笔调整 的
84785001
2023 05/18 17:12
明年汇算清缴调减是吧，填在哪里呢
玲老师
2023 05/18 17:18
你好填写在利息支出这里
84785001
2023 05/18 17:21
张载金额，还是税收金额
玲老师
2023 05/18 17:28
这个不影响明年了 因为用以前扑损益 调整了 没记 23年
84785001
2023 05/18 17:30
那就是填张载金额和税收金额都填，就没有调增出来和调减是吧
玲老师
2023 05/18 17:31
你好不填写23年的表 和23年没有关系
玲老师
2023 05/18 17:31
没有用财务费用科目这些的 没记当年
84785001
2023 05/18 17:33
但是之前没做，今年调整了，明年汇算清缴要是不调减，那不是白白浪费了财务费用吗
玲老师
2023 05/18 17:35
可以追加到发生年度扣除。要联。要联系税务局。
84785001
2023 05/18 17:37
那可以汇算清缴不填是吧，就直接做这个分录就行，我是小企业会计准则，借未分配利润，贷短期借款
玲老师
2023 05/18 17:52
是可以，这个分录是对
84785001
2023 05/18 17:53
那我明年就不填表了是吧
玲老师
2023 05/18 17:53
对，明年不填写表对的
84785001
2023 05/18 18:10
老师那我未分配利润可以不用搞二级分录吗
玲老师
2023 05/18 18:25
不用二级科目可以
84785001
2023 05/18 18:26
未分配利润不用二级明细的也可以是吧，谢谢
玲老师
2023 05/18 18:34
您好，不用二级科目可以
阅读 613
描述你的问题，直接向老师提问
399
意见反馈
