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老师好，我司去年8月开具的银行手续费发票未入账，去年记账为借：预付账款，贷：银行存款 现想入账发票应该如何进行调账，借贷分别如何调整
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你好，你可以借以前年度损益调整待预付账款。
2023 05/18 17:07
84785046 
2023 05/18 17:16
老师，这张去年8月开具出来的100元发票，您看是这样调整吗
借:以前年度损益调整 100，贷：预付账款100（代表去年的100元直接转到今年损益里）
宋生老师 
2023 05/18 17:21
你好，是的，就是这样子做。
84785046
2023 05/18 17:45
老师还有一个，去年我们有一个人的报销单，忘了入账，今年3月给报销了，这个报销单怎么入账呢
宋生老师
2023 05/18 17:45
你好，这个要看具体是什么业务报销。
84785046
2023 05/18 17:58
招待费用餐费
宋生老师
2023 05/18 18:02
你好这个借以前年度损益调整带现金。
84785046
2023 05/19 09:38
老师，这个我3月份给支付的时候没发现单子之前没录，所以3月份记得是借：其它应付款，贷：银行存款，这个月（4月）我想调整过来是不是得借：以前年度损益，贷其它应付款
宋生老师
2023 05/19 09:39
你好，是的，分路就是这样子做。就是你说的这样。
84785046
2023 05/19 09:43
老师，还有一笔，我2月份支付了一笔物业费3000元，当月没开票给我，当时入账的时候做成了借：管理费用物业费，贷：银行存款，3月时候收到了这笔发票，3月份已经申报完成季度税款，4月份现在该怎么调整呢
宋生老师
2023 05/19 09:46
你好这个没关系，你直接把发票贴进去就好了。
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