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我之前就做的是以前年度调整，以前年度损益调整啊，做了以后可是我的差额不对头啊，还有那个有差额的。

你好；  这个科目不对； 改下；  你科目才平衡   

老师您看一下子，我就是今天发给你的第一个那个截图，会计科目，嗯后您看一下子，我不就是这个第一科目，就是以前年度随行调整嘛，可是我的报表就是利润表和这个。资产负债表，它那个关联就是有差额。 老师你看我这个评论就恢复我今天截图的第一个对吧，你说把应该做成以前年度调整好，我做回去了，做回去我差额就是相差就是，嗯，资产负债表，你看未增配利润。年末减去年初不就是利润表上面的净利润吗？可是我相差的数字就是，嗯，资产负债表是年末减年初不等于利润表的净利润，相差数就是这个补交的这个所得税490几块钱，所以我想问一下子。我这个凭证做完了以后，你看计提银行扣缴这些东西做完后是不是还有什么结转凭证要做，还是怎么回事，因为我现在差额就是这个所得税的金额。

你好；   你的意思是调整了 第一个截图里面的科目 ；  这样就对了；2. 你说的是报表之间勾稽关系； 有这个所得税的差异金额； 你就是 对的哈；   调整了跨年损益 都是会有这个差异的；    

老师你的意思是说我的课凭证没有做错，然后就是应该有这个差异对吧？

但是我之前有我做的，以前我有一家这个公司的账，我翻过来看的也有这个补交这个前年度的这个所得税，但是我最后的这个报表就没有差额啊，就是平等的。他的这个补交的所得税，在这个所得税费用当中，本月发生的金额当中就有，然后本年累计这个最后的净利润也是等于的相等的。

对的； 我们系统调整了这个都有差异； 是因为财务软件里面 没有功能去调整期初数据 ；所以会这样的