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老师，请问，比如我现在12月底，本年利润在借方，借：利润分配 贷：本年利润，怎么资产报表不平呢？
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你好，你不做这笔的时候是不是平的了？
2023 05/18 17:31
84785017 
2023 05/18 17:36
老师，你好，是的，我下载学堂的EXCEL表做的账
宋生老师 
2023 05/18 17:36
你好这个应该是软件设置的问题，公司设置的问题正常，你这样做的之后是应该是平的。
84785017
2023 05/18 17:40
反正一结转就不平，不结转就平，亏6000，一结转，亏12000
宋生老师
2023 05/18 17:40
你好那应该是借贷方写错了。
84785017
2023 05/18 17:43
不是，我调换了还是不平，方向都是试完了
宋生老师
2023 05/18 17:43
你好你结转的时候写借方负数试一下。
84785017
2023 05/18 17:52
我全部都是完了，都是不对
84785017
2023 05/18 17:53
因为这个表是你们学堂的，所以想问问这边
宋生老师
2023 05/18 17:54
你好，这个老师也搞不懂了。正常就是这两个方式就可以了，你问问别的老师看看。
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