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老师我们小规模纳税人购买设备赠送客户如何写会计分录了
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您好，借营业外支出，贷固定资产，应交税费应交增值税
2023 05/18 18:55
84784960 
2023 05/18 18:57
老师这个增值税咋个算了？
小林老师 
2023 05/18 18:58
您好，可以按采购发票金额的增值税
84784960
2023 05/18 19:00
那老师如果我们包工包料给我们的客户安装了一个工程，免费的，料是我们外购的、人工也是我们请别个公司安装的，这个情况我又怎么入账了
小林老师
2023 05/18 19:18
您好，那您支付的业务是否有发票？
84784960
2023 05/18 19:19
我们采购要要发票了的
小林老师
2023 05/18 19:19
您好，那您按采购发票金额计算即可
84784960
2023 05/18 19:22
那我们支付出去的劳务费、我核算我这边视同销售的税金就是劳务发票上面的增值税+材料采购的上面的增值税？
小林老师
2023 05/18 19:29
是的，您的理解非常正确
84784960
2023 05/18 19:32
那这个税到时候咋个填写了，并没有对应的收入了
小林老师
2023 05/18 19:32
您好，不好意思没理解
84784960
2023 05/18 19:33
意思季度申报增值税的时候怎么填写那张表，因为并没有对应的增值税收入
小林老师
2023 05/18 21:50
您好，那您只能做未开票收入
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