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汇算清缴中，业务招待费账载金额为2万，但是其中有1万不能税前扣除，发生额的60%为6000元，收入的5%为7000元，请问纳税调整表中业务招待费如何填列？
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你好，账载金额填写1万，税收金额填写6000。然后剩余不允许抵扣的这1万，在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额1万。
2023 05/18 19:00
84784981 
2023 05/18 19:02
好的，但是老师我还有个疑问，业务招待费的账载金额，是直接从期间费用表的管理费用-业务招待费取数的，自己不能手动填，在期间费用表中，业务招待费我只能填2万，但这么填就不太对
郭老师 
2023 05/18 19:02
你好，账载金额可以修改的，你试一下。
84784981
2023 05/18 19:03
好的，谢谢
郭老师
2023 05/18 19:05
不用客气，工作愉快。
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