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老师您好，发现以前年度应交税费记错账了，航天信息开的普票，借方科目错了，怎么调整？这个是21年代账公司做的账，一直没有调整过来，显示我未交增值税280，这样做行不行？如果做正确分录不是要进费用科目了吗，影响损益，
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您好啊，这个是可以全额抵扣的进项税，图1这个分录也可以的了，他申报时附四表1行就可以申报的
2023 05/18 20:37
84785015 
2023 05/18 20:45
谢谢老师，这是我调完后的余额表，以前的代账公司这样设置的科目我就接着做的，看不太懂吗，图2：我就是这样调的，可以吗，222101科目贷方280，这个余额的贷方280
廖君老师 
2023 05/18 20:50
亲爱的，应交税金-未交增值税 贷方余额不是咱要交的增值税么，借方余额才是留抵的，我是不是理解错了啊
84785015
2023 05/18 21:02
申报增值税吗？这个是开的普票
廖君老师
2023 05/18 21:09
您好啊，税控设备是全额抵税的，附四表1行就可以申报的
84785015
2023 05/18 21:18
对，就是显示我少交280增值税，普票又不用交增值税，实际上我们增值税都是交完了的，21年的账不调也没没多大影响吧？我都不想调了，还有一个应交印花税也是，交税的时候借营业税金及附加贷银行存款，然后我的应交税费-应交印花税也是有余额在，我都没调了
廖君老师
2023 05/18 21:29
您好啊，这个记账公司不专业啊，这是负债科目有余额还是调了吧
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