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老师-137.5 和-62.5是怎么来的？计算依据是什么哈
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第一道小问 应纳税所得额做出来的。
2023 05/18 21:11
一休哥哥老师 
2023 05/18 21:12
550*0.25
250*0.25
100*0.25
就是根据根据这三个数据算出来的。
一休哥哥老师
2023 05/18 21:12
递延所得税费用=递延所得税负债-递延所得税资产。
一休哥哥老师
2023 05/18 21:14
550*0.25递延所得税资产
业务宣传费1600-9000*0.15=250
递延所得税资产=250*0.25
一休哥哥老师
2023 05/18 21:17
转回递延所得税资产400*0.25=100
所以
递延所得税费用
=400*0.25-550*0.25-250*0.25=-100
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