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老师，汇算清缴里面的A105080的资产计税基础是什么数？税收折旧、摊销额是什么数呢？
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您好
就是税法上承认的资产金额
税法允许扣除的折旧金额跟摊销金额
2023 05/18 21:26
84785003 
2023 05/18 21:35
计税基础是什么数，是本年计提折旧数？还是总体累计折旧数？
bamboo老师 
2023 05/18 21:37
资产计税金额就是资产账面原值
84785003
2023 05/18 21:40
税收折旧、摊销额是本年计提折旧还是累计折旧额？
bamboo老师
2023 05/18 21:42
可以麻烦您把申报表截图一下吗 我记不清栏次了 税收也有两个地方要填的 一个是本年的 一个是累计的 前面一个是本年的 后面一列好像是8列 填累计的
84785003
2023 05/18 21:45
第四列，第五列，不知道怎么填
bamboo老师
2023 05/18 21:47
一般情况下
4填资产原值跟1一样
5填当年累计折旧 摊销金额 跟2一样
8填历年累计折旧 摊销金额 跟3一样
84785003
2023 05/18 22:01
老师，看下，为什么还是提示我不对
bamboo老师
2023 05/18 22:02
请问您的提示在哪里 没有看见啊
84785003
2023 05/18 22:07
这里，风险提示
bamboo老师
2023 05/18 22:32
就是您当年计提折旧的金额不对
1513773.92/5=302754.784
按照税法规定 最多折旧金额为302754.78 您的金额超过了
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