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老师，去年收到3万发票分录，借管理费3万，贷应付账款3万，今年1月5日，经理报销款1万，借其他应收款-经理 1万，贷银行存款1万，10日填了2万的支出凭单，当日从银行付款2万给客户，还差1万元由经理个人付给对方，分录 借 应付账款3万，贷 银行存款2万，贷其他应收款-经理1万，后附银行回单，支出凭单，对吗？
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您好，这个不对，经理报销款1万，借其他应收款-经理 1万，贷银行存款1万，
他报销是有发票要入费用的，不是借款的
2023 05/18 21:38
84784987 
2023 05/18 21:44
经理报销款是老板直接从银行转账的，当时银行摘要写的报销款，但没有发票，后来问了才知道是之前付了1万元给客户了，去年的3万元发票凭证已经装订了，这事怎么处理合适？
廖君老师 
2023 05/18 21:51
您好，那您的分录是对的，经理报销款1万，借其他应收款-经理 1万，贷银行存款1万，
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