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问题已解决
申报年度企业所得税前，进行风险管理出现如图问题，原因前期季度申报时没账，所以有差异，如何处理好
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您好
请问您汇算清缴的时候 利润表是根据什么填写的
企业所得税申报表主表是根据什么填写的
2023 05/18 21:48
84784970 
2023 05/18 22:29
根据账，但账的单据并不完善
bamboo老师 
2023 05/18 22:33
利润表是根据账生成的 对吗？
那企业所得税申报表主表的数据是根据什么填写的？不是根据利润表？
84784970
2023 05/18 22:45
也是据账，只是前期预交未根据账，所以预交了所得税
bamboo老师
2023 05/19 06:06
现在系统提示的是主表数据跟填写的利润表不符
还有四季度的人员跟资产总额
可以把您利润表跟主表截图一下么
84784970
2023 05/19 09:15
风险管理
84784970
2023 05/19 09:15
重新做的
bamboo老师
2023 05/19 09:31
您所得税申报表利润总额填的-740182.13
利润表的利润总额是-182033.93
您可以把申报表跟利润表截图吗？
您固定资产一次性计提折旧了？
84784970
2023 05/19 12:01
两表截图
84784970
2023 05/19 12:02
固定资产税局人员建议一次计提，因为想股权转让
bamboo老师
2023 05/19 12:19
利润总额是根据利润表填写的 您多刷新几次看看
固定资产要填一次性扣除栏次 您应该是栏次填写有误
84784970
2023 05/19 12:22
利润表退出后又重进的呀
84784970
2023 05/19 12:23
差别是一个填了已交企业所得税，一个没填
bamboo老师
2023 05/19 13:02
这个跟填已交企业所得税没有关系
现在风险提示有差异 您填的是一样的 应该是系统有问题 要多刷新的
我们也经常遇到的
还有就是固定资产折旧摊销明细表要填一次性扣除对应栏次
去年四季度的人员跟资产总额是正确的还是汇算清缴填的正确的
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