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老师去年有一笔成本忘了结转了 但是汇算清缴又不想退税怎么办
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你好 补上成本 年报 前补的可以扣除 是这样的
2023 05/19 09:06
84784990 
2023 05/19 09:07
但是要涉及退税老师不想退税
玲老师 
2023 05/19 09:08
你好 这个成本有发票吗 没有也可以调出来 交所得税的
84784990
2023 05/19 09:10
老师有发票的 我可以调增点其他的项目对嘛老师
玲老师
2023 05/19 09:16
你好可以的 可以调其他的也行
84784990
2023 05/19 09:19
老师如果这样的话我会计分录怎么做表怎么调
玲老师
2023 05/19 09:23
你好 调是调表不调账这样处理
84784990
2023 05/19 09:25
那少结转的成本要做分录吧
玲老师
2023 05/19 09:30
你好 少结转的是什么成本
84784990
2023 05/19 09:33
去年少结转了成本不可以在今年补结转吗
玲老师
2023 05/19 09:39
你好 是的 可以补结转对的
玲老师
2023 05/19 09:39
损益 科目用以前年度损益 调整 其他科目不变
84784990
2023 05/19 09:40
我是小规模可以不用以前年度吗
玲老师
2023 05/19 09:50
没有这个科目可以用未分配利润
84784990
2023 05/19 10:46
老师做了这个分录后是不是还要在汇算清缴表上调整
玲老师
2023 05/19 10:51
年报前补的成本 不用调整可以扣 正常填写
84784990
2023 05/19 10:52
填在成本一栏吗老师
玲老师
2023 05/19 11:01
你好是的这样填写的对
84784990
2023 05/19 11:04
比如我12月底成本是8万 补2万成本 就在汇算表成本上填10万对吗老师
玲老师
2023 05/19 11:16
你好 是的这样是对的
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