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什么意思，什么是说我不能填这什么表吗 那里我还没有填成本才填了收入啊 就是有一个没确认收入成本。是这样填吗
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你好； 你符合小微企业不； 先判断下这个； 才好判断
2023 05/19 09:18
84784992 
2023 05/19 09:19
是小微企业
84784992
2023 05/19 09:20
看下呢，老师
meizi老师 
2023 05/19 09:21
你好； 是小微企业； 你选择 是 ； 第一个表格里面的 109栏次
84784992
2023 05/19 11:20
老师，多发的工资退回来怎么做账 做几笔分录
meizi老师
2023 05/19 11:25
你好 ； 是本年的工资吗 ？ 好判断科目； 要做两笔分录的
84784992
2023 05/19 11:26
那两笔呢？
84784992
2023 05/19 11:26
怎么做呢
meizi老师
2023 05/19 11:29
你好； 借库存现金或者银行存款贷应付职工薪酬 ； 借管理费用 金额负数贷应付职工薪酬；金额负数；如果是 有多计提的话； 就做两笔
84784992
2023 05/19 13:43
是的 这个月发上个月的
84784992
2023 05/19 13:44
可是我在科目余额表里应付职工薪酬工资 显示负数
meizi老师
2023 05/19 13:47
你好1； 那就做两笔哈 ； 红冲了。 你本月没有发生计提吗？
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