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老师好，上年度做了暂估费用，今年实际收到发票金额没有去年暂估的多，所得税汇算清缴会调整减少这笔费用，账套里要冲回这笔费用吗？分录该怎么做呀？
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你好状态上面是要冲减的。你把暂估的分录做红字分录冲掉，然后按照实际收到的发票重新再做一次。
2023 05/19 09:58
84785013 
2023 05/19 10:06
这个发票收不到了
宋生老师 
2023 05/19 10:06
你好，对呀，是按上面的呀，你收到多少就做多少进去。
84785013
2023 05/19 10:06
因为预估和实际有差额，当时预估多了点
84785013
2023 05/19 10:07
那剩下的差额应该怎么做分录呢
84785013
2023 05/19 10:07
借应付账款，贷以前年度损益调整?
宋生老师
2023 05/19 10:13
你好，你当时预估的时候怎么做的分录？
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