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老师，公司贷款支付的贷款利息怎么做分录呢？
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你好，这个借财务费用贷应付利息。
然后借，应付利息贷，银行存款。
2023 05/19 10:13
84785013 
2023 05/19 10:15
老师 那收到退回实收利息怎么做账呢
宋生老师 
2023 05/19 10:17
你好是什么原因要退回来？
84785013
2023 05/19 10:19
惠普小微企业减息
宋生老师
2023 05/19 10:21
你好，那你直接冲减就可以了，冲减缴纳的分录
84785013
2023 05/19 10:22
借银行存款 贷应付利息？计提的不用冲了？
宋生老师
2023 05/19 10:27
你好，计提的也要，缴纳的也要充。
84785013
2023 05/19 10:28
老师 2022年度汇算清缴退回来的2022年的所得税需要怎么做分录呢？
宋生老师
2023 05/19 10:31
你好，
汇算清缴后（全年应纳税额小于已预缴税额），退税会计分录
借:应交税费--应交企业所得税
贷:以前年度损益调整
同时结转以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
实际收到退回的税款时：
借:银行存款
贷:应交税费--应交企业所得税
84785013
2023 05/19 11:00
老师，我公司去年法人支付一笔公司的企业所得税，我忘记做账了，我把这笔补做到23年要怎么做呢？
宋生老师
2023 05/19 11:02
你好，当时有计提吗？
84785013
2023 05/19 11:03
没有计提
宋生老师
2023 05/19 11:05
你好，借以前年度损益调整贷，应交税费，应交企业所得税。
然后借，应交税费，应交企业所得税，贷其他应付款
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