00:10:00
问题已解决
老师，我想问一下，个税系统22年申报金额22万，今年账务记录发放29万，其中发放的15万属于上年工资在今年发放的。14万属于今年计提今年发放，那么我在填写申报表的应付职工薪酬时，账务金额填写多少，税收金额填写多少？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 你们计提了好多 ；14万是22年全部计提金额吗
2023 05/19 10:49
84785009 
2023 05/19 10:52
个税系统22年申报工资22万，22年会计记账借方29万，其中15万属于21年的工资在22年支付，实际本年支付14万，但是个税申报了22万，这个怎么汇算？
意思就是今年的工资实际发放了15万，但是个税系统今年申报了22万，如果截至汇算时候今年的工资不能完全发放22万，只是发放了15万怎么操作？
meizi老师 
2023 05/19 10:56
你好； 那你就调整金额哈 ； 你之前15万在21年是先调增了吗
84785009
2023 05/19 10:58
我现在想表达的意思就是如果22年个税系统申报了22万，但是如果实际个税系统申报的金额没有支付清，只是支付了一部分，那么我该怎么申报应付职工薪酬这个表？
meizi老师
2023 05/19 11:05
你好； 账载金额 写你22年实际计提的金额 ； 实际发生额写你们22年实际支付的； 税收金额 写你21年和22年实际支付的金额
84785009
2023 05/19 11:06
意思是税收金额填写我22年张载借方累计数吗？
84785009
2023 05/19 11:09
是实际发生额只包括的是属于22年的工资在22年发放的金额吗？税收金额是包括21年和22年账上实际支付的金额吗》也就是22账上记载的累计借方发生额吗？21年的时候未进行过职工薪酬的调增调减。还有就是个税申报了22万，但是实际属于22年工资并没有实际支付22万，这个不影响什么吧老师？会不会申报时有逻辑关系不符的情况什么的？
meizi老师
2023 05/19 11:15
你好1； 是 ； 按照你21年和22年合计支付的金额来写； 因为你21年没有支付的部分 已经调增了
84785009
2023 05/19 11:18
我也不知道怎么和您表达，现在的情况是22年的工资贷方金额是有一部分属于21年少计提的在22年补提并支付的。但是真正属于今年的工资又没有支付完，所以我不知道张载计提是只填写真正属于今年的部分还是也需要填写上22年补提的21年的工资？
meizi老师
2023 05/19 11:25
你好 ； 你就说你 21年之前有好多工资没有发 ；22年计提了好多； 发了好多 ； 就可以了。 发的金额包括了21年和22年分别好多金额； 我就可以判断了。
阅读 289
描述你的问题，直接向老师提问
603
意见反馈
