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房地产企业特地业务纳税调整明细表转回收入和今年确认的收入不一致对吗？
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您好，是正确的，因为房地产企业特地业务纳税调整明细表只是未完工产品转为完工程产品的收入
2023 05/19 11:16
84784984 
2023 05/19 11:20
跟我们确定的收入没有关系是吧？财务报表上没收入，汇算确认了收入
罗雯老师 
2023 05/19 11:21
第二张图的收入是全部的收入，你们除了将这个转回收入，还有别的收入吗？
84784984
2023 05/19 11:23
没有别的了，第二张图就是汇算时候确认的收入，直接填到这个表上正确吧
罗雯老师
2023 05/19 11:28
你第二张图的收入要和报表上的收入一样，按照报表来填。第一张图转回收入你们也需要做分录啊，做了分录也是同样反应在报表的。
84784984
2023 05/19 11:31
财务报表上没有收入，现在汇算，需要确认收入，那这个确认收入金额填哪里？
罗雯老师
2023 05/19 11:34
那就按照你们第一张表的来填列。
84784984
2023 05/19 11:37
必须填第一张表的转回收入吗，第二张表是我们要确认的收入呢
罗雯老师
2023 05/19 11:42
第一张肯定要填啊，第二张是你们手动填的还是自动生成的？第二章填的收入你们是根据报表什么来填列的。
84784984
2023 05/19 11:44
第二张表手动填的啊，表上的收入是根据自己做的收入成本表来填的，现在就是第二张表这样填对不对？
罗雯老师
2023 05/19 11:46
第二张填的收入一般都是和利润表保持一致，但你说你们报表没确认收入，这样就不对噢。
84784984
2023 05/19 11:48
因为是房地产企业，平时没有确认收入，现在汇算想确认收入，那填上收入不行吗，报表也需要改的吧
罗雯老师
2023 05/19 11:53
那您需要填写通过填写《A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》进行调整，将会计核算没有确认收入而税法规定需要确认收入的进行调整。
罗雯老师
2023 05/19 11:56
您直接按照您第一张填的收入确认收入就可以了，系统会自动调整。
84784984
2023 05/19 11:57
第一章填的收入和我们确认的收入金额不一样呢
罗雯老师
2023 05/19 11:59
因为会计核算没有确认收入而税法规定需要确认收入，所以可能存在不一样，您只要可以申报成功就没问题。
84784984
2023 05/19 12:01
那我们确认的收入到底填那一个数据？填第二张表上我们实际确认的收入？
罗雯老师
2023 05/19 12:02
您好，是的，就填你们实际确认的收入。
84784984
2023 05/19 12:04
通过纳税调整项目表上的收入来填还是通过未按权责发生制确认收入调整表来填？
罗雯老师
2023 05/19 12:08
纳税调整项目表上的收入是通过填在《A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》进行调整，就是你第一张表，一般企业收入这个主表按照利润表来填，你填好了系统会自动调增，这里的数据会发生变化。
罗雯老师
2023 05/19 12:09
如果你还不清楚，可以把利润表截图，然后填写好了那两张表，把它们都截图发过来
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