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老师，你好，请问上年忘记计提印花税了，然后在一月份补计提分录应该怎么做呢？
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你好，借，以前年度损益调整贷，应交税费，应交印花税。
2023 05/19 11:28
84785016 
2023 05/19 11:32
还需要把以前年度损益调整到利润表中吧？
84785016
2023 05/19 11:33
就是还需要一笔借：利润分配 贷：以前年度损益调整对吗
宋生老师 
2023 05/19 11:35
你好，是要结转到利润分配。
84785016
2023 05/19 11:37
那12月已经申报的企业所得税和财报要更正申报吗？
84785016
2023 05/19 11:37
还是不需要更正呢
宋生老师
2023 05/19 11:40
你好，你会算清缴的时候调就可以了。
84785016
2023 05/19 11:52
好的，另外更正财报和企业所得税报表怎么更正呢？
宋生老师
2023 05/19 11:55
你好这个不需要去更正。
你汇算清缴后，按汇算清缴后的来填写年报就好了。
84785016
2023 05/19 11:56
但是之前一月份补计提的时候借了税金及附加 贷应交税金了，然后第一季度已经按照这个申报了
84785016
2023 05/19 11:56
这个要怎么处理呢？
宋生老师
2023 05/19 12:27
您好，这样的话，你就当这个季度的就好了
84785016
2023 05/19 12:29
增值税已经申报在上年了，这样申报没影响吗？
宋生老师
2023 05/19 12:30
您好，一般问题不大。因为印花税本身税金也不大
84785016
2023 05/19 12:31
好的谢谢老师
宋生老师
2023 05/19 12:33
您好，不用客气的了
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