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老师，我想咨询一下，蔬菜合作社，是免税的，汇算清缴，表格里都不显示减免的税额，应该怎么填。自动带入的数字，显示需要交企业所得税。
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同学你好
开的是免税的税率,在12栏填写其他免税销售额就可以了,然后再减免明细表,最后一行填写
2023 05/19 11:41
84785044 
2023 05/19 11:44
你说的
这是季度企业所得税里填的，现在汇算清缴主表里怎么填
朴老师 
2023 05/19 11:53
1.
收入明细表根据利润表本年累计数分项填写。
2.
成本费用明细表 : 一项项填写即可,营业外支出要分拆,根据实际,分类填写。
3.
纳税调整项目表 : 这个很关键,按照账目一项项填写,具体参考所得税法条例,需要调增的就调增,不需要就如实填写。很多是要先填写后面的附表的,就先填附表。
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