00:10:00
问题已解决
老师，房东开过来一年的房租，我怎么做账呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，支付了吗？借预付账款，
进项
贷银行存款，然后按月分摊，借管理费用，贷预付账款。
2023 05/19 12:30
84785045 
2023 05/19 12:33
郭老师我们付款了一部分，我做了借：长期待摊费用120万 贷：应付账款120万，借管理费用10万,贷：长期待摊费用10万，这样可以吗
84785045
2023 05/19 12:34
付款就是借应付账款，贷银行存款
郭老师 
2023 05/19 12:35
长期代摊费用是一年以上的。
84785045
2023 05/19 12:36
是一年以上的，他发票23.3月到24年3月，估计开错了
郭老师
2023 05/19 12:37
你好，这是13个月的吗？
郭老师
2023 05/19 12:37
如果是13个月的，可以按照你上面的来。
84785045
2023 05/19 12:39
是的，我猜他是开错了，一般都是一年的，郭老师，现在还可以用这个长期待摊费用科目对吗
郭老师
2023 05/19 12:41
建议还是退回去重新开，因为你分摊的这个金额也不对了，你分摊的就得按照120/13
84785045
2023 05/19 12:42
我上个月已经做账了，今天想想好像不对，我是按照13个月分摊的，房东大概是不乐意重开的
郭老师
2023 05/19 12:43
那你就按照13个月分摊，一个月就不能分摊15。
郭老师
2023 05/19 12:43
一个月你就不能分摊10万了。
84785045
2023 05/19 12:43
因为还涉及到个税，重开挺麻烦的，所以我想就按照他开过来的分摊，现在还可以用长期待摊费用科目对吗
郭老师
2023 05/19 12:45
可以的，可以这么做的。
阅读 325
描述你的问题，直接向老师提问
212
意见反馈
