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老师去年少结转了成本 今年怎么做分录
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你好，销售的是产品的吗？
2023 05/19 12:58
84784990 
2023 05/19 13:00
是 老师 我想补做成本
郭老师 
2023 05/19 13:02
借以前年度损益调整，
贷库存商品
借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
84784990
2023 05/19 13:03
老师没有以前年度损益调整 可以直接接利润分配贷库存商品吗
郭老师
2023 05/19 13:05
可以的，可以这么做的
84784990
2023 05/19 13:12
老师如果我这样做所得税汇算清缴把成本表直接增加应调成本对吗 在成本表上增加 小微企业不用填成本表我就加在主表的营业成本那里是哈
郭老师
2023 05/19 13:16
主表里面的成本不要动。
84784990
2023 05/19 13:16
我是在哪里调老师
郭老师
2023 05/19 13:20
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
84784990
2023 05/19 13:23
金额是那部分成本金额对嘛老师
郭老师
2023 05/19 13:25
好，你上面写的分录的利润分配，未分配利润的金额，上面结转的成本的金额。
84784990
2023 05/19 13:30
好的老师 如果我不想退税可以不调整所得税汇算清缴吗 比如在汇算清缴后调整
郭老师
2023 05/19 13:33
你是小企业会计准则做账可以的。
84784990
2023 05/19 13:36
或者老师如果我调整汇算清缴 不想退税可以把其他费用做调增也是可以的吧 调的那个费用部分不用在账上做分录对吧老师 我年报的财务报表就是12月底的年报报表什么都不用改吧
郭老师
2023 05/19 13:39
对的，是的，其他的不用修改。
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