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老师，企业所得税汇算清缴中长期待摊费用对应的数据是长期待摊科目的那几个数呢
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你好，你都有哪些长期代餐费用？一般都是装修费或是改造费？
2023 05/19 13:14
84784956 
2023 05/19 13:17
是的老师，我们有发生，汇算清缴里面填的是会计软件长期待摊费用科目的本年累计数还是哪几个数呢
郭老师 
2023 05/19 13:20
你好，填写的是原值，第一列填写原值。
郭老师
2023 05/19 13:20
二列是你账上折旧的。
郭老师
2023 05/19 13:20
第三列填写的是从发生到二零年年底折旧的金额。如果这些有发票，第一列和第4列填写是一样的。
郭老师
2023 05/19 13:20
第五列和第二列填写。
84784956
2023 05/19 13:26
老师，跟21年的数据有关系吗，为什么我填完之后数据在最后一列纳税调整额那列
郭老师
2023 05/19 13:26
第四列、第五列、第八列怎么没有填写？
84784956
2023 05/19 13:42
老师，又提示这个了
郭老师
2023 05/19 13:43
第八列填写和第三列一样的。
84784956
2023 05/19 13:47
我应该改那个数呢老师
郭老师
2023 05/19 13:48
你好，第八列和第三列一样的。
84784956
2023 05/19 13:56
那我是哪里填错了呢老师，底8列是计算出来的数，手动填了之后第4列还显示红色的
84784956
2023 05/19 13:56
您给看看
郭老师
2023 05/19 13:57
你这是一次折旧吗？你前面的列截图。
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