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老师:清算汇缴提示利润总额与年度报表利润总额不一致，我在A105080资产折旧调整表上折旧额上有做调整，是否是这个导致这两者数据不一致？那我是否应该在年度报表内利润总额做调整？
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你好，你不应该在财务报表里面调整的，你需要在汇算清缴附表里面调整。
2023 05/19 13:54
84785027 
2023 05/19 14:02
汇算清缴附表哪个表内做调整？
84785027
2023 05/19 14:03
调整哪个数据？
郭老师 
2023 05/19 14:05
105080这个表格上面，你调整的是折旧，在这个里面调整能调节。
84785027
2023 05/19 14:09
我就是在105080上填入的，现在是纳税调整金额为9639.58元(这个数据是我一次性计提折旧，现在是按照36个月计提折旧调整的)，那这个105080表操作对吗？
郭老师
2023 05/19 14:14
你好，具体的调整什么业务的你说清楚。
84785027
2023 05/19 14:26
就是22年折旧额本来一次性计提折旧的，现在105080表第5列我是按照3年分摊每月折旧额填入的，所以我现在第9列出来纳税调整额了
郭老师
2023 05/19 14:30
你在汇算清缴，也在享受这个政策是吗？第五列填写和第一列一样的金额。
84785027
2023 05/19 14:35
填好了！但审核出来“第八列应大于等于第五列”，这是我哪里数据填写的不对吗
郭老师
2023 05/19 14:36
你好，第三列的金额是多少？第五列的金额是多少？
郭老师
2023 05/19 14:36
你看一下你第三列是不是大于第五列。
84785027
2023 05/19 15:01
第三列是275.42元，第五列是9915元
郭老师
2023 05/19 15:01
不对，你填写的不对。你是一次抵扣还是按月？
84785027
2023 05/19 15:49
现在清算汇缴利润总额调减，我这边在年度报表内如何做调减？具体在哪个表内操作？
郭老师
2023 05/19 15:50
账上应该折旧多少？你实际折旧了多少？
84785027
2023 05/19 15:53
账上折旧275.42，我实际折旧9915元
郭老师
2023 05/19 15:58
第八列修改一下，和你第一列填写一样的。
84785027
2023 05/19 16:04
现在是一样的！我现在想问的是汇算清缴企业所得税利润总额是调减了，那现在年度报表上的利润总额需要调整吗？如调整的话，我在年度报表哪个表内做调整？怎么做？
郭老师
2023 05/19 16:06
年财务报表不用调整，还是和第四季度一样就行。
84785027
2023 05/19 16:15
我现在年度报表申报好了，汇算清缴上企业所得税上提示说利润总额跟年度报表上的利润总额不一致，那我继续申报？不用去管这个提示吗？
郭老师
2023 05/19 16:19
第四季度的你修改了吗？
郭老师
2023 05/19 16:19
第四季度的利润总额和年汇算清缴里面的利润总额，还有年财务报表里面的利润总额，这3是需要一样的。
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