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老师请问，我们公司有前期多交社保的，她退到公司社保账户里留抵抵扣，现在4月份她实际缴纳11个人的钱，但是银行账户扣的是10个人的钱，那一个人是用留底社保抵扣了，我这种怎么做账啊？谢谢
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你好； 你先计提 单位部分 ；等着缴纳了。在去做缴纳分录即可 ； 缴纳了多少就 缴纳多少即可
2023 05/19 14:37
84784966 
2023 05/19 14:39
老师，请你直接做分录给我学习吧，你讲的我还是不会，谢谢
meizi老师 
2023 05/19 14:41
你好； 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保； 缴纳了多少做多少 ：借应付职工薪酬-社保； 其他应收款- 个人社保 贷银行存款
84784966
2023 05/19 15:27
那用留底抵扣的那个人账面不用体现是吗
meizi老师
2023 05/19 15:27
你好； 你之前 多缴纳的金额； 你挂了科目没有
84784966
2023 05/19 21:09
挂了，具体全面分录怎么做呢
84784966
2023 05/19 21:12
计提，11人借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保；
缴纳了多少做多少 ：10人借应付职工薪酬-社保； 其他应收款- 个人社保 贷银行存款，是吗，谢谢老师
84784966
2023 05/20 00:53
怎么不回复呀
meizi老师
2023 05/27 10:57
分录是对的； 比如 你计提100社保 ； 你缴纳了99 ； 就做 ；计提100 ； 缴纳 99的分录； 还有1的 分录 等着你缴纳再做；
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