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我们给对方支付5万块钱广告费，对方给开了5万块钱发票，所以账是平的，但是现在我们不合作了，对方给我们退回12000元钱到对公账户，又开了一个负数20000的发票 又开一个8000正数发票，请问老师这个分录怎么做账
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你好 你们收到负数 发票冲原来费用分录 为什么又开 8000
2023 05/19 14:59
84785041 
2023 05/19 15:06
我也不知道他为啥这么给我们开发票
玲老师 
2023 05/19 15:07
你好 问下对方到底是什么情况 这【 样才能正确处理
84785041
2023 05/19 15:33
老师 你看下 是这样说的
玲老师
2023 05/19 15:44
你好对方说的对不上数 全开负数 那也对不上 你全额不是 5万吗
84785041
2023 05/19 16:06
之前的5万 有2万是全电发票，有3万不是全电发票，所以她意思是只红冲2万发票
玲老师
2023 05/19 16:10
先做两万元的负数分录。原来的分录一模一样，金额用负数。
然后再做一笔8000的。正常计入销售费用，广告费。
84785041
2023 05/19 17:00
咋做啊，里面还有1万多咋做账呢
玲老师
2023 05/19 17:10
你好 1万没有变 原来不变 不用处理的 原来记账吗
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