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发票这月会邮寄过来在红冲吧！暂估入库的 说是账上要做销售和出库 这个是怎么弄？
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同学你好
什么时候申请的红字发票信息表
2023 05/19 15:19
84784996 
2023 05/19 15:27
总部给我们开的是52.5的发票
84784996
2023 05/19 15:30
总部给我们开的是52.5的发票！不知道是不是红字发票！4月销售出去的账上就计提工资、公积金，暂估入库，费用结转，支付公积金，接下来是干嘛？！
朴老师 
2023 05/19 15:30
同学你好
按照发票金额来做
84784996
2023 05/19 15:50
您也知道我4月凭证都弄了啥！接下来干嘛？老师！凭证上就计提工资、公积金，暂估入库，费用结转，支付公积金，接下来是干嘛？
朴老师
2023 05/19 15:57
同学你好
做月底结转损益的分录
然后结账
84784996
2023 05/19 17:24
不需要添加啥销售的分录吗？！她说这啥意思
朴老师
2023 05/19 17:36
同学你好
做什么分录要看你的业务呀
你都不说你有啥业务我咋给你写分录呢
84784996
2023 05/19 17:49
这52.5不是销售出去了嘛！虽然是邮寄的员工自己支付的钱
84784996
2023 05/19 17:50
这也算公司收入吧？要做营业收入什么的分录吗？
朴老师
2023 05/19 17:53
同学你好
你收到的发票又不是你开出去的
这个原分录负数红冲就可以
84784996
2023 05/19 20:13
别人跟我说在记个凭证 借应收客户 贷库存商品！难道不对吗？
84784996
2023 05/19 21:05
老师 我刚刚问了其他会计 说4月份的都不是分公司自己付的钱 是总部付的钱 不用挂支付的公积金 只挂计提公积金
朴老师
2023 05/20 06:24
不对，没有这样的分录
正确的应该是
借应收贷主营业务收入贷销项
借主营业务成本贷库存商品
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