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发票我们抵扣了，现在有误，对方需要红冲。因为不能直接生成，作为购买方我们的税务编码和物流方肯定是不一样的，那这个开红字信息表的时候是怎么处理啊？销售方直接开红字也可以吧
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抵扣了，只能由购买方填开的，填写对应的发票号码和代码
2023 05/19 15:41
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老师，购买方已经认证抵扣了发票，但是现在发票有误，需要开红字发票。然后现在购买方和销售方都开了红字信息表怎么办呀？
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老师 购买方已抵扣进项，开出红字信息表后，销售方是直接开红字发票的吗？
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