00:10:00
问题已解决
老师，影响未分配利润期末余额的是哪些？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
营业收入、营业成本、管理费用、财务费用、销售费用、营业外收支、投资收益、资产处置损益、信用减值损失、资产减值损失
2023 05/19 15:44
84785034 
2023 05/19 16:10
实收资本会影响吗？
84785034
2023 05/19 16:10
短期借款，实收资本会影响吗？
郭老师 
2023 05/19 16:13
你好，不影响的，没关系。
84785034
2023 05/19 16:19
老师，我们公司是21年9月请的会计开始做账，前任会计做的2022年的未分配利润期初余额是亏损526万，然后我来了之后，老板叫我补做19年至21年9月的账。然后我做的21年底的未分配利润亏损374万，跟前任会计22年初未分配利润的数据对不上。有可能的原因是什么？相差152万多
郭老师
2023 05/19 16:22
那你们核对一下具体的他是不是做的不全。
84785034
2023 05/19 16:32
她来公司做账的时候，2022年1月的期初余额不知道怎么来的。有没有可能是我补之前账的时候补错了？但是我查了下，我做的账，收入和成本是符合的。还有什么是我会做错的吗？比如原材料、固定资产，资产类的会影响利润吗？
郭老师
2023 05/19 16:36
好，这个期初余额是哪里来的，会不会是盘点的，他为了报表平衡。
84785034
2023 05/19 17:25
不知道哪里来的，2019年3月至2021年8月，没有做账。会计是从2021年9月开始做账的。然后2021年9月至2021年12月的账，又丢失了。。现在只能查看2022年之后的账。我刚查到他的2020年12月份的利润表，营业收入340万，营业成本467万，这个应该是有问题吧。2020年亏损就比我做的亏损多了73万
郭老师
2023 05/19 17:26
有问题的，因为你有收入没有交税。
郭老师
2023 05/19 17:26
你这个是外账的话，你申报给税务局也得修改。
84785034
2023 05/19 17:33
我做的内账，我做的账确定没有做税费支出
，是不是也降低了我的亏损。。然后之前会计做的营业成本比营业收入高1.37%，是不是提高了亏损？
郭老师
2023 05/19 17:34
你好，那张的按照你之前的来就可以的，之前他都做了账务处理，你接着之前的，之前如果有做的不对的，你需要修改
你找到原始凭证，大体的先核对一下的，然后你再盘点。
郭老师
2023 05/19 17:35
营业成本比营业收入高不行
除非你们单位是亏损的，你亏损销售。
84785034
2023 05/19 17:49
老师，利润表中的营业税金及附加，是哪个科目的余额？交没交税都会影响利润吗？公司实际也没交税，小规模公司，免税
郭老师
2023 05/19 17:51
你好，他是税金及附加借方发生额合计。
郭老师
2023 05/19 17:51
没有缴纳，你需要红冲，你不需要集体。
阅读 305
描述你的问题，直接向老师提问
836
意见反馈
