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公积金汇算清缴前没有缴纳，填报表调增，怎么填写
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同学，你好
什么意思？？计提了，没有缴纳？？去年的？
2023 05/19 15:46
84784964 
2023 05/19 15:47
是的，每月都有计提，公司欠费
小菲老师 
2023 05/19 15:48
同学，你好
那你工资有支付吗？
84784964
2023 05/19 15:49
有支付，就是公积金欠费，公司没有交
小菲老师
2023 05/19 15:51
同学，你好
（A105050）里面住房公积金里面填写
84784964
2023 05/19 15:53
载账金额填写数据，实际发生额和税收金额都填写0
小菲老师
2023 05/19 15:54
同学，你好
嗯嗯，是的
84784964
2023 05/19 15:55
之后公司缴纳了，需要调整企业所得税汇算清缴表吗？
84784964
2023 05/19 15:55
还是次年汇算清缴时调减就可以了
小菲老师
2023 05/19 15:56
同学，你好
次年汇算清缴时调减就可以了
84784964
2023 05/19 15:57
调减的话，报表怎么填写
小菲老师
2023 05/19 16:00
同学，你好
直接报表里面，实际发生额和税收金额填写金额
84784964
2023 05/19 16:02
老师，这个报表工资和社保那两项怎么填写
84784964
2023 05/19 16:03
工资是管理费用计提的工资总额吗？是不是包含个人承担的公积金和社保
84784964
2023 05/19 16:04
社保是不是只填写公司承担的部分，按管理费用的计提社保填写
小菲老师
2023 05/19 16:09
同学，你好
只写公司承担的
84784964
2023 05/19 16:10
工资额需要扣除个人承担的部分，比如公积金和社保
小菲老师
2023 05/19 16:11
同学，你好
什么意思？
84784964
2023 05/19 16:13
比如工资计提5000 元，扣除个人承担的公积金社保，实发4000元。汇算清缴时工资调哪个数据
小菲老师
2023 05/19 16:13
同学，你好
按照5000填写
84784964
2023 05/19 16:15
老师，本年社保公司缴纳了50000元，由于社保调增，补交了400 元去年的社保，汇算清缴时需要加上这400元吗？
小菲老师
2023 05/19 20:58
同学，你好
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