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汇算清缴资产减值损失填报，A105090填报完一直显示有问题
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同学你好，显示什么问题？
2023 05/19 16:08
灿灿老师 
2023 05/19 16:08
填报完，显示有问题，是有什么提示吗？
84785024 
2023 05/19 16:09
您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第7行“资产减值损失”为：【222631.09】元；
2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为：【0】元；
3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第7行“资产减值损失”填报了金额，但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误，请核实
84785024
2023 05/19 16:09
这是105090表的截图
84785024
2023 05/19 16:11
老师，105000表第33行第一列要是填写了，调增金额就是翻倍了
84785024
2023 05/19 16:19
这个资产减值损失计提坏账准备，也收不回来了，但是没有证据证明其无力偿还，所以就纳税调增，但是调整了一直有提示
灿灿老师
2023 05/19 16:20
资产损失准备金核销金额不填写就可以了
灿灿老师
2023 05/19 16:21
A105090资产损失准备金核销金额不填写就可以了
84785024
2023 05/19 16:22
老师，105000表第33行第一列要是填写吗？之前核销金额没写也是出现上面的提示
灿灿老师
2023 05/19 16:26
105000表第33行第一列要填写的
84785024
2023 05/19 16:28
就是这个问题，调增的金额翻倍了
84785024
2023 05/19 16:32
老师，我知道啦，谢谢啦
灿灿老师
2023 05/19 16:34
好的，调整好就可以顺利通过
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