问题已解决

你好 老师 我想问下今年收到去年的暂估成本票,今年5月钱做账是不是可以抵扣汇算清缴?那今年收到去年的暂估成本票,是先红冲暂估成本,再做成本?

84785044| 提问时间:2023 05/19 17:37
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
暂估入库  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    利润分配-未分配利润(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023 05/19 17:38
84785044
2023 05/19 17:39
跨年收到票的也是嘛?
家权老师
2023 05/19 17:42
是的,就是我写的这个分录
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