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请问老师12月份余额表上附加税累计本年贷方金额是不是应该和增值税申报表累计金额应该是一致的才对吧？
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同学您好， 您好，您的具体 问题/情况 是什么，有截图吗？
2023 05/19 23:02
84784973 
2023 05/19 23:06
第一张是12月份的余额表，第二张是增值税纳税表，我的意思是说针对附加税正常情况下余额表上本年累计贷方金额应该和纳税表上本年累计金额一致吧？
易 老师 
2023 05/19 23:09
同学您好，各项税收对应余额是未交的税（一般是下个月要交的）
84784973
2023 05/19 23:13
针对附件税如果本年贷方累计金额不是当年1到12月份的我能不能不在汇算清缴时不纳税调整，我在下一年的时候少计提，请老师仔细看一下
易 老师
2023 05/19 23:36
同学您好，附加税以借方 累计数实际交的为准
84784973
2023 05/20 14:59
我知道，我现在是在说需不需要调整汇算清缴，我可不可以不调，今年子我少计提
易 老师
2023 05/20 15:09
你说的这种如果金额不大也可以的。
易 老师
2023 05/20 15:25
一般退税，需要在出口以后90天内提交退税资料，你这么长的时间，税局肯定是要核查的
84784973
2023 05/20 15:27
我没有申请退税，我们企业目前还是亏损状态，
易 老师
2023 05/20 15:28
不好意思，另一学员的回复给您了，
易 老师
2023 05/20 15:28
金额不大的话，没问题的
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